Dirección de Contraloría Región Laguna

19 de marzo del 2020

Mensaje

Los principios sobre los que se rige esta Dirección de Contraloría Región Laguna, es la transparencia, la rendición de cuentas, lealtad y legalidad, y sobre ese tenor llevar nuestra actividad a las diferentes áreas de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada teniendo como misión que se lleve a cabo el buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros en el ámbito público, así como contribuir con acciones de mejora continua en las distintas áreas precitadas, mediante la ejecución del programa de trabajo que nos permite realizar la actividad de manera adecuada al existir la debida organización planeación y desarrollo encaminados a objetivos específicos.

Estructura Orgánica


Funciones

ARTÍCULO 33.- Al frente de la Dirección de Contraloría Región Laguna estará a cargo un director, que deberá contar con el grado de licenciatura.

ARTÍCULO 34.- La Dirección de Contraloría Región Laguna tendrá competencia en los municipios comprendidos en la Región Laguna, para ejercer las siguientes atribuciones:

  1. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades propias de su competencia;
  2. Establecer y aplicar el control necesario para vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos vigentes en el ejercicio, verificando desde la programación y presupuestación hasta la operación y entrega de los recursos de la Dirección;
  3. Coadyuvar con el trabajo de las demás áreas y unidades de la Secretaría;
  4. Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades;
  5. Elaborar el programa anual de trabajo acorde a las necesidades de la Secretaría;
  6. Difundir el Sistema Estatal de Quejas y Denuncias, orientando a la ciudadanía sobre los medios y formas para la presentación de las mismas;
  7. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de notificación o diligencia a que haya lugar, antes o durante el procedimiento administrativo;
  8. Representar legalmente a la Secretaría en la Región Laguna y al Titular, en todas las controversias y trámites judiciales o administrativos en que tenga interés jurídico o aquella sea parte;
  9. Asistir o habilitar al personal a su cargo para supervisar los procedimientos de licitación en la Región Laguna;
  10. Coadyuvar con la Dirección de Investigaciones a fin de realizar las diligencias y actuaciones que se deriven de denuncias y procedimientos de responsabilidad administrativa;
  11. Expedir, una vez que sea cubierta la documentación en términos de ley, los certificados provisionales o definitivos de proveedores;
  12. Resguardar el archivo correspondiente al Padrón de Proveedores de la Región Laguna;
  13. Administrar eficiente y eficazmente, los recursos humanos, materiales y financieros de la oficina a su cargo para su óptimo aprovechamiento;
  14. Implementar, coordinar y supervisar los sistemas que instale la Secretaría en la Región Laguna, coadyuvando con los responsables de su operación;
  15. Habilitar y supervisar al personal de la Secretaría para llevar a cabo los trabajos de entrega-recepción, en las Dependencias y Entidades;
  16. Ejercer la fe pública en los procedimientos administrativos y demás actuaciones en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la normatividad aplicable;
  17. Participar en el desarrollo administrativo integral de las Dependencias y Entidades, a fin de que los recursos humanos, materiales, financieros y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios objetivos, a través de la eficacia, eficiencia, descentralización, simplificación y transparencia;
  18. Realizar funciones de supervisión, respecto de los titulares de los Órganos Internos de Control, subcontralores, auditores y demás servidores públicos de la Secretaría que desempeñen sus funciones de forma permanente en la Región Laguna;
  19. Constatar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado;
  20. Solicitar a las Dependencias y Entidades, cualquier tipo de documentación e información para el despacho de los asuntos que sean competencia de la Secretaría;
  21. Atender al público en general y a los servidores públicos concediéndoles audiencia;
  22. Emitir las constancias de no inhabilitación;
  23. Emitir exhortos, apercibimientos y recomendaciones;
  24. Substanciar las inconformidades que interpongan los particulares con motivo de los actos derivados de los procedimientos de licitación, en los términos establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, así como resolver los recursos que interpongan en contra de los acuerdos y resoluciones emitidos por la Secretaría;
  25. Practicar las diligencias y cumplimentar los acuerdos que emita el Secretario;
  26. Solicitar a las áreas de auditoría de la Secretaría los elementos que se necesiten para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa o para su sustanciación;
  27. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías a fondos y programas financiados con recursos federales, que sean auditados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Durango y sus Municipios;
  28. Radicar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditorías federales, que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades administrativas o penales de servidores públicos, y en su caso, turnarlos a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar;
  29. Atender el seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de auditorías realizadas por parte de la Secretaría de la Función Pública;
  30. Asesorar a los órganos de control municipales en el seguimiento de los requerimientos correctivos y acciones derivadas de las auditorías a fondos y programas federales, efectuadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación;
  31. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría, para cumplir con el programa anual de trabajo;
  32. Coadyuvar a vigilar la correcta aplicación de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y sus respectivos Reglamentos, en coordinación con el Secretario;
  33. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos y decretos que sean competencia de la Secretaría, así como los convenios, acuerdos y contratos que deba suscribir la misma;
  34. Sistematizar y compilar las normas jurídicas que regulen el funcionamiento de la Secretaría y aquellas en las que tenga competencia;
  35. Emitir, integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango de la Región Laguna;
  36. Solicitar información de los procedimientos jurídicos administrativos que estén conociendo los Órganos Internos de Control, y de así considerarlo, atraerlos;
  37. Asesorar jurídicamente en asuntos de su competencia, al Secretario, subsecretarios y demás unidades administrativas de la Secretaría que así lo soliciten;
  38. Supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación y auditoría que deben observarse en las Dependencias, Entidades y organismos auxiliares de la administración pública estatal, asesorando en el ámbito de su competencia, a las que lo soliciten en la Región Laguna;
  39. Coadyuvar y apoyar en el seguimiento de las solventaciones de las observaciones o irregularidades determinadas respecto a las medidas correctivas y preventivas contenidas en las cédulas de resultados de las auditorías o revisiones;
  40. Informar a la Secretaría sobre los acuerdos obtenidos en las reuniones de los órganos de gobierno de las Entidades ubicadas en la Región Laguna;
  41. Recibir las denuncias que se formulen por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos de las Dependencias, las Entidades, la Fiscalía y los particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades;
  42. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley de Responsabilidades respecto a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;
  43. Impulsar la difusión de los medios institucionales existentes para resolver dudas y canalizar denuncias, peticiones e inconformidades;
  44. Fomentar entre los servidores públicos y la ciudadanía, la cultura de legalidad y transparencia y los hábitos contrarios a cualquier forma de corrupción;
  45. Canalizar las peticiones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía a las instancias correspondientes, utilizando la información generada para mejorar procesos y evaluar la actuación del gobierno;
  46. Fomentar que la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía se apegue a los valores éticos y cívicos;
  47. Turnar a la Dirección de Investigaciones las denuncias presentadas en contra de servidores públicos o particulares;
  48. Llevar a cabo el procedimiento correspondiente al registro y reporte de incidencias de altas, bajas, permisos, ausencias, incapacidades y mantener actualizado los expedientes y directorios del personal en la Región Laguna;
  49. Llevar el control de los bienes patrimoniales y realizar inventarios periódicos de las existencias, estado y baja de los bienes en desuso;
  50. Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular asignado a la Dirección de Contraloría Región Laguna, informar y solicitar a la Dirección de Administración se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo necesario;
  51. Revisar, autorizar y tramitar las solicitudes de viáticos del personal de la Dirección y realizar la recepción, previo análisis de la comprobación de los mismos;
  52. Recibir y resguardar los archivos de la Dirección de Contraloría Región Laguna conforme a las disposiciones que se establezcan para tal efecto; y
  53. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le sean conferidas por el Secretario.

ARTÍCULO 35.- Las diligencias que se practiquen en la Dirección de Contraloría Región Laguna, dentro de su ámbito competencial podrán realizarse por el propio titular, o por los servidores públicos que comisione para tal efecto.

ARTÍCULO 36.- La Dirección Región Laguna para el ejercicio de sus atribuciones contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Área y personal operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de trabajo relacionada con las atribuciones y obligaciones que el presente Reglamento impone.

Logros al 31 de Diciembre 2019

Principales logros de la presente Administración Estatal encabezada por Dr. José Rosas Aispuro Torres:

Jurídico y Atención Ciudadana fueron expeditadas 873 constancias de No Inhabilitación y 349 certificados del Padrón de Proveedores
Área de Responsabilidades Administrativas, a la fecha se realizaron 10 procesos de los cuales se resolvió con 5 amonestaciones, 5 suspensiones.
Departamento de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses fueron recabadas 952 Declaraciones.
Departamento de Investigación se recabaron 30 denuncias
Departamento de Control y Evaluación Región Laguna, se cuenta con 17 Órganos Internos de Control en Diferentes dependencias, de las cuales se llevaron a cabo 96 revisiones de patrimonio, 107 arqueos a los fondos de caja, 450 revisiones de paraque vehicular, combustible y viáticos y 227 operativos de permanencia laboral.
Coordinación de Trasparencia Región Laguna, se obtuvieron 63 solicitudes de información
Fiscalización se llevaron a cabo 716 acciones de fiscalización
Laboratorio de Obra Pública se llevaron a cabo 394 acciones de las cuales 9 de terracerías 350 de concretos y 35 asfaltos.
Contraloría Social se llevaron a cabo 1007 sondeos 522 capacitaciones de Blindaje Electoral, 349 aperturas de buzones y 11 jornadas de valores de las cuales se atendieron 4 municipios y 3318 alumnos atendidos.

Retos 2020

Retos para el 2020 es el cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección.

Departamento de Investigación la radicación de todas la investigaciones de oficio, denuncias y auditorias, asignando número de expediente, para así llevar la investigación correspondiente.

Área de responsabilidades Administrativas la emisión de acuerdos de inicio a los procedimientos de Investigación para la debida integración e investigación de la probable responsabilidad administrativa y así resolver de una manera objetiva.

Área de Jurídico y Atención Ciudadana brindar atención a las solicitudes de inscripción y refrendo de padrón de proveedores del Estado y expedir las solicitudes de constancia de no inhabilitación solicitadas por la ciudadanía.

Seguimiento a Auditorías externas, de organismos descentralizados de la Región Laguna

Departamento de Control y Evaluación Región Laguna llevar a cabo los operativos de permanencia para el mejor control y funcionamiento del personal del Gobierno del Estado la revisión, evaluación y supervisión de los Órganos Internos de Control a las diferentes dependencias que este a su cargo.

Área de Fiscalización Llevar a cabo revisiones de obra y arqueos para evaluar el ejercicio del recurso público y su ejecución

Departamento de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, la recepción a sujetos obligados de presentar Declaración Patrimonial, así como su difusión en las diferentes dependencias.

Laboratorio de Obra Pública llevar a cabo revisiones de los materiales para que estos cumplan con las especificaciones de los contratos que se llevaron a cabo en las diferentes dependencias.

Coordinación de Trasparencia Región Laguna la recepción de solicitudes de información para así brindar la información solicitada.

Contraloría Social realizar aperturas de buzones de opinión, capacitación, promoción, difusión y atención a quejas y denuncias en los programas Federales de desarrollo social, llevar a cabo encuestas para medir la calidad en los servicios que presta la administración Estatal.