Normatividad y cronograma actividades 2023
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1.- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación Estatal en materia de control interno para el Estado de Durango |
2.- Cronograma de Actividades COCODI 2023 |
Control Interno
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1.- Matriz de criterios para la selección de procesos |
2.- Listado de evidencias |
3.- Informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) |
4.- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) |
5.- Cédula de evaluación en materia de control interno |
6.- Reporte de avances trimestrales PTCI |
7.- Informe de verificación del OIC al reporte de avances trimestrales PTCI |
8.- Informe de resultados de la evaluación al informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) |
Administración de riesgos
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1.- Formato de administración de riesgos institucional (Matriz de Riesgos) |
2.- Reporte de avances trimestrales PTAR |
3.- Informe de evaluación del OIC al reporte de avances trimestrales PTAR |
4.- Reporte anual del comportamiento de administración de riesgos |
Resultados
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1.- Análisis de riesgos Institucionales 2022 |
2.- Resultados de la evaluación de control interno 2022 |