Normatividad y cronograma actividades 2023

1.- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación Estatal en materia de control interno para el Estado de Durango

2.- Cronograma de Actividades COCODI 2023

Control Interno

1.- Matriz de criterios para la selección de procesos

2.- Listado de evidencias

3.- Informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

4.- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

5.- Cédula de evaluación en materia de control interno

6.- Reporte de avances trimestrales PTCI

7.- Informe de verificación del OIC al reporte de avances trimestrales PTCI

8.- Informe de resultados de la evaluación al informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

Administración de riesgos

1.- Formato de administración de riesgos institucional (Matriz de Riesgos)

2.- Reporte de avances trimestrales PTAR

3.- Informe de evaluación del OIC al reporte de avances trimestrales PTAR

4.- Reporte anual del comportamiento de administración de riesgos

Resultados

1.- Análisis de riesgos Institucionales 2022

2.- Resultados de la evaluación de control interno 2022