1.- |
Matriz de criterios para la selección de procesos |
2.- |
Listado de evidencias |
3.- |
Informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) |
4.- |
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) |
5.- |
Cédula de evaluación en materia de control interno |
6.- |
Reporte de avances trimestrales PTCI |
7.- |
Informe de verificación del OIC al reporte de avances trimestrales PTCI |
8.- |
Informe de resultados de la evaluación al informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) |